財務共享服務中心的處理流程介紹如下：

　　1、申報。各分公司員工將實際業務中發生形成的業務票據進行初步整理，并在分公司通過全公司財務信息管理系統中填報并形成一份獨立的報銷申請單，在由該分公司的相關負責人批復后由專門管理部門收集并寄往財務共享服務中心。

　　2、審批及入賬。財務共享服務中心在收到分公司單據后，由專門管理部門進行登記和分類并根據分類情況發送到相應部門。審核通過則直接進行文件歸檔，若審核不通過，則用電子郵件或電話形式確認信息的準確性和完整性，要求直接修改或將其駁回并要求相關人員對單據進行重新批復。

　　3、付款。在生成憑證后權限人進行付款，并對相關憑證進行歸檔。對于公司參股控股的獨立法人的憑證將寄回原法人單位。

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（編輯：廣東華圖）